4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
29
| Data de Lançamento: 10/03/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/004-2015
341.833,33
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MARÇO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
610,60
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
14.934.840/0001-36
0,00
5839
75/000-2015
610,60
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 159 - R$ 17.445,79
610,60
1,0000
160,49
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
113819900
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
77/000-2015
160,49
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1681 - R$ 6.688,23
160,49
1,0000
171,43
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
78/000-2015
171,43
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3056 - R$ 5.194,80
171,43
1,0000
171,57
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
79/000-2015
171,57
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3057 - R$ 5.199,06
171,57
1,0000
1.877,87
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
80/000-2015
1.877,87
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3058 - R$ 56.905,20
1.877,87
1,0000
2.090,04
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
81/000-2015
2.090,04
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3055 - R$ 63.334,40
2.090,04
1,0000
2.778,56
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
84/000-2015
2.778,56
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 266 - R$ 25.259,63
2.778,56
1,0000
1.758,22
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
85/000-2015
1.758,22
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 265 - R$ 15.983,78
1.758,22
1,0000
1.444,60
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
86/000-2015
1.444,60
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 264 - R$ 13.132,69
1.444,60
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
87/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 263 - R$ 2.222,33
244,45
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
88/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 229 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
89/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 214 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
126,54
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
90/000-2015
126,54
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 215 - R$ 1.150,36
126,54
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
91/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 219 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
92/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 223 - R$ 4.369,43
480,64
1,0000
128,17
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
93/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
29
128,17
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 224 - R$ 1165,18
128,17
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
94/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 222 - R$ 4.369,43
480,64
1,0000
126,54
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
95/000-2015
126,54
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 217 - R$ 1.150,36
126,54
1,0000
720,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
633
96/000-2015
120,00
| 1 - CARTUCHO DE TONER - BROTHER MFC 8952 DW - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA |
| MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
720,00
UN
6,0000
32,04
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
96/000-2015
32,04
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 221 - R$ 291,30
32,04
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
97/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 228 - R$ 1.550,00
170,50
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
98/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 226 - R$ 1.550,00
170,50
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
100/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 220 - R$ 4.336,07
476,97
1,0000
4.434,17
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
100/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.757,61
LT
1.383,0000
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE
871,91
LT
353,0000
59,40
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
118/000-2015
14,85
| 1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. com |
| gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. O |
| produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
| constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
| FORONI - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MNHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, |
| CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIT. DES. SOCIAL |
59,40
CX
4,0000
145,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
119/000-2015
145,00
| 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - PARA USO DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
145,00
UN
1,0000
2.300,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
120/000-2015
1.150,00
| 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - Marca: W3 A 403/50/22 - PARA USO DA |
| UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B NA SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E OUTRO PRA USO NA |
| ADMINISTRAÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - CC - C.E.F. - SAÚDE |
2.300,00
UN
2,0000
980,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
123/000-2015
980,00
| 1 - INSTALAÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA . INSTALAÇAO DE PONTO DE TELEFONIA COM PASSAGEM DE |
| CABO E INFRAESTRUTURA - PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
980,00
SV
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
| DE IN |
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
642
126/000-2015
3.013,87
| 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA CADASTRO |
| E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
| CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
3.013,87
UN
1,0000
-164,51
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
127/000-2015
164,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
164,51
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
29
95,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
127/000-2015
50,00
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RETROVISOR LD - PARA USO DO CRAM - CONSERTO NO UNO PLACA DBA 9473 |
| - GABINETE |
95,00
HR
1,9000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
128/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E DIREÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 50%) |
| - GABINETE |
80,00
HR
1,6000
28.500,00
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
0,00
71
132/001-2015
57.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE |
| AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. |
| - MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SEC. FINANÇAS |
28.500,00
SV
0,5000
164,51
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
164,51
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5312
136/000-2015
164,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 (ACERTO REF. EMP. 127/2015)
164,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.423.338,09
0,00
351120200
O
0,00
5812
138/000-2015
1.423.338,09
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 01/03 A 10/03/2015 - SAÚDE
1.423.338,09
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-50,65
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015 - 01
-50,65
1 - Anulação da Nota nº 144/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM
-50,65
1,0000
60,20
11506/2014
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
149/000-2015
0,15
| 1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. |
60,20
COMP
400,0000
2.123,04
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
151/000-2015
0,09
1 - Amoxicilina 500 mg cápsula. - Marca: PRATI DONADUZZI
1.840,00
CAP
20.000,0000
0,05
| 2 - CIMETIDINA 200MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
COMP
7.500,0000
3.423,20
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
172/000-2015
4,15
| 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
| CEAGESP |
1.494,00
KG
360,0000
3,35
| 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
| CEAGESP |
402,00
KG
120,0000
2,47
| 3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA - CEAGESP |
642,20
KG
260,0000
1,95
| 4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
| - CEAGESP |
292,50
KG
150,0000
11,85
| 5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AO |
592,50
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
29
| APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.349,96
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
231/001-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,20
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB - |
| ASSISTENCIA |
159,52
SV
0,1000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
232/001-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,35
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB - |
| ASSISTENCIA |
3.955,35
SV
1,0000
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
233/001-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA |
3.196,77
SV
1,0000
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
234/001-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA |
3.196,76
SV
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
235/001-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 |
| BB - ASSISTENCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.411,50
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
236/001-2015
3.678,31
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 |
| BB ASSISTENCIA |
2.411,50
SV
0,6600
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
237/001-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. C/C 28286-3 BB |
| - ASSISTENCIA |
2.222,32
SV
1,0000
20.625,81
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
238/001-2015
20.857,33
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA |
20.625,81
SV
0,9900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
29
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/002-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
| DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
11.950,58
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/001-2015
927,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SEC. TRÂNSITO
11.950,58
%
12,8800
516,26
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/007-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
SV
0,0700
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/002-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
6.080,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/001-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. |
| PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
6.080,40
UN
563,0000
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/002-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/002-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/002-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/002-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/002-2015
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. |
1.600,00
SV
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/002-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
2.523,20
SV
1,0000
1.655,71
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
286/002-2015
1.655,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
1.655,71
SV
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/002-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/002-2015
2.565,20
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C |
| 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
302/002-2015
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 |
| C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
29
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/002-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária |
| - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/002-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária |
| - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/002-2015
1.000,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.000,00
SV
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
335/000-2015
24,50
| 1 - OLEO DO MOTOR- TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) |
| - GABINETE |
98,00
UN
4,0000
1.471,96
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
336/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
83,30
4 - CORREIA. DA DIREÇÃO
83,30
UN
1,0000
166,60
5 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO
166,60
PÇ
1,0000
274,40
6 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
1.097,60
UN
4,0000
9,80
| 7 - VALVULA DE AR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
39,20
UN
4,0000
36,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
337/000-2015
3,65
| 1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
| e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
| de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVIÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO. |
36,50
UN
10,0000
456,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
338/000-2015
7,60
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
456,00
KG
60,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/002-2015
1.018,83
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de |
| Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/002-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
1.475,40
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
49
342/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.475,40
FD
60,0000
2.090,57
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/002-2015
2.090,57
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.090,57
SV
1,0000
758,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
345/000-2015
7,60
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
380,00
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
29
| 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
7,56
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
378,00
KG
50,0000
1.170,83
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
3
346/002-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/001-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
5.313,99
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/002-2015
5.313,99
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
5.313,99
SV
1,0000
580,80
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/005-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
SV
0,0500
103,39
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
355/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
49,35
UN
15,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO DA JUNTA |
| MILITAR - GABINETE |
54,04
UN
7,0000
1.229,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
365/000-2015
764,40
1 - JUNTA CABEÇOTE
764,40
UN
1,0000
19,60
2 - JUNTA DA TAMPA. DA VALVULA
78,40
UN
4,0000
14,70
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
58,80
UN
4,0000
14,70
4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
4,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
44,10
6 - Aquisição de: JUNTA. DA TURBINA
44,10
UN
1,0000
8,82
7 - PRISIONEIRO. DA TURBINA
35,28
UN
4,0000
3,43
8 - PORCA. DA TURBINA
13,72
UNI
4,0000
137,20
| 9 - MANGUEIRA DO INTERCOLER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1229,90 - C/C |
| 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
137,20
UN
1,0000
129,36
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
366/000-2015
21,56
| 1 - ADITIVO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
| - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 129,36 - C/C 14.284-0 BB - |
| SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
129,36
UN
6,0000
34,30
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
367/000-2015
6,37
1 - ABRAÇADEIRA
12,74
UN
2,0000
1,96
| 2 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
| VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 34,30 - C/C 14.284-0 BB - SAL |
| EDUC - EDUCAÇÃO |
21,56
UN
11,0000
2.250,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
368/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
29
75,00
1 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
375,00
HR
5,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE
900,00
HR
12,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE TROCA DE MANG. INTERCOOLER
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DA TURBINA
150,00
HR
2,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE LIMPEZA E ENVARETAÇÃO RADIADOR
450,00
HR
6,0000
75,00
| 6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
| 2250,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
225,00
HR
3,0000
1.641,11
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
369/000-2015
738,92
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO
1.477,84
UN
2,0000
17,64
2 - LANEA LATERAL REFLETIVA
35,28
PÇ
2,0000
5,88
3 - LAMPADA. TORPEDO 12V
47,04
PÇ
8,0000
4,90
4 - LENTE. UNIVERSAL
9,80
PÇ
2,0000
5,39
5 - Aquisição de: LAMPADA. BASE VIDRO
5,39
UN
1,0000
1,96
6 - CINTA PLASTICA
9,80
PÇ
5,0000
3,92
7 - AQUISIÇÃO: FIO. 16 AMARELO
19,60
PÇ
5,0000
2,94
8 - CONDUITE
14,70
PÇ
5,0000
4,71
9 - PORTA. FUSIVEL
9,41
UN
2,0000
2,45
| 10 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1641,11 - C/C 14.284-0 |
| BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
12,25
UN
5,0000
525,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
371/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO TROCA. DE PNEU
75,00
HR
1,0000
75,00
| 4 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C |
| 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
150,00
HR
2,0000
307,12
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
375/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAUIRRO GUAVIRUVA E CAPINZAL ATE O CENTRO DE REGISTRO - ATENDER |
| A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA |
| 9446 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 307,13 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
307,12
KM
100,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
642
386/000-2015
3.350,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA |
| JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. |
| DES. SOCIAL |
3.350,00
UN
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/002-2015
492,52
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB |
| 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
492,52
SV
1,0000
1.392,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/002-2015
1.392,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, |
| Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.392,00
SV
1,0000
139,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
398/000-2015
139,50
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - JURÍDICO
139,50
SV
1,0000
7.320,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
109
399/000-2015
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O |
7.320,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
29
| DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO - PLANEJ. URBANO |
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/001-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| FINANÇAS |
1.000,00
%
2,0800
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/002-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| FINANÇAS |
1.000,00
%
2,0800
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/001-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
1.000,00
%
2,0800
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/002-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
1.000,00
%
2,0800
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/001-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.000,00
%
2,0800
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/002-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.000,00
%
2,0800
1.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
480,01
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
%
2,0800
1.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
480,01
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
%
2,0800
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
29
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| ESPORTES |
400,00
%
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
800,00
%
0,4900
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
800,00
%
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| DESENV. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
| DESENV. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
29
2.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
414/001-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
432,00
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 - F.M. ASSIST. SOCIAL |
600,00
%
1,3900
2.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
414/002-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
432,00
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 C.E.F. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
600,00
%
1,3900
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/002-2015
312,50
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/002-2015
4.787,50
1 - locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.787,50
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/002-2015
312,50
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
29
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
29
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/001-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/002-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/002-2015
4.787,50
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social
4.787,50
1,0000
293,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/002-2015
3.600,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma |
293,90
SV
0,0800
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/003-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
33,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
33,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
295
453/000-2015
33,00
| 1 - Serviço de obras - Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada |
| na Rua Jose dos Santos, nº 40 - Processo Administrativo nº 065/2014 - Tomada de Preços p/ prestação de |
| serviços Edital nº 005/2014 - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5188/000 DE 20/05/2014 - |
| REEMPENHO EM VIRTUDE DE ESTORNO INDEVIDO - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
33,00
1,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/001-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
29
800,43
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
477/001-2015
4.369,45
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
800,43
SV
0,1800
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/001-2015
4.336,08
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
4.336,07
SV
1,0000
1.150,36
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
484/001-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - Referente |
| ao T.A. - ADMINISTRAÇÃO |
1.150,36
SV
0,2700
1.165,18
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
486/001-2015
4.369,44
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - Referente ao T.A. - |
| SERV. MUNICIPAIS |
1.165,18
SV
0,2700
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
492/000-2015
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
1.847,43
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/001-2015
1.847,43
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
| MOBILIDADE URBANA |
1.847,43
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
511/001-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA PRAÇA PEC
1.550,00
%
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
513/001-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - |
| CULTURA |
1.550,00
%
2,7800
880,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
74
542/000-2015
440,00
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA. Placa indicativa, 2,00mx1,00 com estrutura de madeira e chapa de aço galvanizada |
| - PARA CUMPRIR ACORDO FIRMADO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 039/08 - REFERENTE A TRAVESSIA DE CURSO |
| D'ÁGUA E INTERVENÇÃO EM APP NA RUA DA PAZ, ARAPONGAL - FINANÇAS |
880,00
SV
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
62,40
636
543/002-2015
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
| FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
| ASSISTÊNCIA |
62,40
SV
1,0700
58,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
29
3.525,80
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
547/000-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
3.525,80
SV
2.074,0000
157,14
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/002-2015
157,14
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
157,14
1,0000
0,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/001-2015
0,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
216,60
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
581/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
28,60
KG
20,0000
2,60
| 2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. |
130,00
UN
50,0000
2,90
| 3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C |
| 24.628-X - EDUCAÇÃO |
58,00
PCT
20,0000
5.681,95
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
589/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
71,50
KG
50,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI
202,05
KG
45,0000
0,52
3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL
83,20
CX
160,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
4.510,00
UN
2.200,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
156,00
UN
60,0000
2,90
| 7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
116,00
PCT
40,0000
677,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
590/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
71,50
KG
50,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
307,50
UN
150,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
182,00
UN
70,0000
2,90
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
116,00
PCT
40,0000
1.017,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
600/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
57,20
KG
40,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
102,50
UN
50,0000
6,79
| 3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações |
| vigentes. - QUALY |
475,30
KG
70,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
174,00
PCT
60,0000
610,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
602/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
114,40
KG
80,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
143,50
UN
70,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
29
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
145,00
PCT
50,0000
2.854,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
603/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
100,10
KG
70,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.230,00
UN
600,0000
6,79
| 3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações |
| vigentes. - QUALY |
814,80
KG
120,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
580,00
PCT
200,0000
1.721,45
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
610/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
71,50
KG
50,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI
202,05
KG
45,0000
0,52
3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL
83,20
CX
160,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.025,00
UN
500,0000
6,79
| 5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações |
| vigentes. - QUALY |
203,70
KG
30,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
78,00
UN
30,0000
2,90
| 7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
58,00
PCT
20,0000
3.272,61
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/005-2015
3.272,61
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
3.272,61
1,0000
814,16
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/006-2015
814,16
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
814,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
114,47
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/007-2015
114,47
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
114,47
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/001-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
145,90
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/002-2015
145,90
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
145,90
1,0000
2.645,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1045/000-2015
52,90
| 1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de |
| farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 |
| kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - |
| 250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA ATENDIMENTO DAS |
| PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
2.645,00
UN
50,0000
1.302,00
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
76
1047/000-2015
434,00
| 1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - Marca: CAVALETTI - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - |
| FINANÇAS |
1.302,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
29
1.000,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1058/000-2015
250,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
1.000,00
UN
4,0000
1.600,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1060/000-2015
800,00
1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
UN
2,0000
1.330,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1063/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
3 - CASTER
160,00
HR
3,2000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
460,00
HR
9,2000
50,00
| 6 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
480,00
HR
9,6000
242,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1064/000-2015
110,00
| 1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
242,00
HR
2,2000
1.604,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1092/000-2015
469,40
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1' - 4 TRAMAS
469,40
UN
1,0000
168,90
2 - FLANGE DO TUBO
168,90
UN
1,0000
136,50
3 - TUBO HIDRAULICO
136,50
UN
1,0000
33,39
4 - PARAFUSO DO ROLETE INFERIOR
200,33
UN
6,0000
314,24
5 - VARETA NIVEL CARTER
314,24
UN
1,0000
314,63
| 6 - EIXO DO ROLETE INFERIOR - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
314,63
UN
1,0000
1.881,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1093/000-2015
110,00
| 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo balança de tandem para tirar folga, examinar transmissão - |
| MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.881,00
HR
17,1000
300,30
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1094/000-2015
110,00
| 1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
300,30
HR
2,7300
1.650,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1095/000-2015
110,00
| 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo dianteiro para tirar vazamento com troca de buchas e rolamentos - |
| MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.650,00
HR
15,0000
742,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1096/000-2015
82,50
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. De assento, grade, farol dianteiro, regulagem do freio e embreagem - MANUTENÇÃO |
| DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
742,50
HR
9,0000
2.101,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1099/000-2015
110,00
| 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da esteira para sacar parafuso quebrado e refazer rosca do suporte do |
| rolete inferior, confeccionar flange e adaptar mangueira hidraulica do levante, solda da conexão do tubo |
| hidraulico, confeccionar mangueira hidraulica , colocar vareta do nivel do carter - MANUTENÇÃO DA PA |
| CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.101,00
HR
19,1000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1101/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS
20,00
HR
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
29
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
80,00
HR
1,6000
315,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1102/000-2015
29,25
1 - PARAFUSO DO ARO TRASEIRO
234,00
UN
8,0000
8,29
2 - PORCA DO PARAFUSO
66,30
UN
8,0000
1,95
3 - ARRUELA LISA - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,60
UN
8,0000
1.966,13
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1103/000-2015
294,43
1 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
588,85
UN
2,0000
134,37
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
268,74
UN
2,0000
141,29
3 - RETENTOR DO REDUTOR
282,57
UN
2,0000
412,99
| 4 - ROLAMENTO DO CUBO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
825,97
UN
2,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1104/000-2015
264,60
| 1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
264,60
UN
1,0000
2.371,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1105/000-2015
470,40
1 - Aquisição de: SEMI EIXO
470,40
UN
1,0000
186,20
2 - PIVO DE SUSPENSAO
372,40
UN
2,0000
539,00
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
539,00
UN
1,0000
578,20
4 - HOMOCINÉTICA LD RODA
578,20
PÇ
1,0000
107,80
5 - Aquisição de: BIELETA
215,60
UN
2,0000
196,00
6 - VIDRO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
196,00
UN
1,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1106/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
80,00
HR
1,6000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1109/000-2015
300,00
| 1 - CAMARA DE AR DE PNEU 28 - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
300,00
UN
1,0000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1110/000-2015
270,00
| 1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
270,00
UN
1,0000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1123/000-2015
270,00
| 1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
270,00
UN
1,0000
573,99
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1131/000-2015
13,83
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
27,66
UN
2,0000
142,27
2 - FILTRO DE AR EXTERNO
142,27
UN
1,0000
118,56
3 - FILTRO DE AR INTERNO
118,56
UN
1,0000
127,42
4 - FILTRO SEDIMENTADOR
127,42
UN
1,0000
79,04
5 - FILTRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
158,08
PÇ
2,0000
333,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1132/000-2015
78,98
1 - FAROL DIANTEIRO
157,95
UN
2,0000
175,05
2 - CONCHA DO BANCO - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
175,05
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
29
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-6.566,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015 - 01
-6.566,40
1 - Anulação da Nota nº 1150/0-2015
-6.566,40
1,0000
207,00
104/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
652
1154/000-2015
207,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
207,00
SV
1,0000
122,00
105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1155/000-2015
22,00
1 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
35,00
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
20,00
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
20,00
UN
1,0000
108,00
106/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1156/000-2015
36,00
| 1 - OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
108,00
UN
3,0000
845,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
528
1161/000-2015
50,00
1 - RETIFICA. Coletor de escape
140,00
HR
2,8000
50,00
2 - SERVIÇO DE SOLDA. No escape
65,00
HR
1,3000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. Coletor do motor
220,00
HR
4,4000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. Sacar parafuso quebrado do motor
70,00
HR
1,4000
50,00
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
7 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
80,00
HR
1,6000
620,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
1162/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
300,00
229/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1206/000-2015
300,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15 - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
859,63
32.530,52
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/001-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
727,68
HR
16,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
29
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
2.613,06
HR
162,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.985,40
MÊS
2,0000
2,09
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
8,72
%
4,1700
127,79
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
2.534,94
%
19,8400
85,48
16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS
1.627,65
%
19,0400
25.486,09
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/002-2015
3.926,70
1 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.960,00
7 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
8 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
2,09
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
8,72
%
4,1700
127,79
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.331,20
%
10,4200
85,48
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - OBRAS
1.113,00
%
13,0200
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/002-2015
1.649,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
0,00
289/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
211,30
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
71
1296/000-2015
105,65
| 1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CDV 1272 E CDV 6072 - EXERCÍCIO DE 2015 |
| - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
211,30
SV
2,0000
0,00
289/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
71
1296/000-2015 - 01
-0,80
| 1 - Anulação da Nota nº 1296/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O VALOR TOTAL PEDIDO NO |
| EMPENHO |
-0,80
1,0000
78,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
1598/000-2015
3,25
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - AQUISIÇÃO DE PASAGENS - ASSISTÊNCIA (ACERTO REF. AO EMP. |
| 9862/2014) - C/C 28.286-3 BB. |
78,00
SV
24,0000
586,61
487/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1683/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
165,05
5,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CARTÓRIO ELEITORAL E SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BARUERI/SP: DIA 18/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS |
| 22:00h - SÃO PAULO/SP: DIA 11/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 23/12/2014 COM |
| SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 04/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00 - DIA |
| 09/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 13/01/2015 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO |
| ÀS 23:00h - DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:00h - DIA 21/01/2015 COM SAÍDA ÀS |
| 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 22/01/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:30 - DIA 27/01/2015 |
| COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h |
| - GABINETE |
421,56
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
29
77,39
699/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1727/000-2015
35,13
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - FOI À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 30/01/2015 - |
| SAÍDA AS 10:30 E RETORNO AS 00:00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
79,42
698/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1728/000-2015
33,01
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
| 2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM |
| CANANEIA NO DIA 14/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
46,41
697/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1729/000-2015
33,01
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
| 2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUARIO MUNICIPAL DE PERUIBE |
| NO DIA 09/12/2014 - SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
568,29
935/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
1732/000-2015
35,13
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
| 2 - PERNOITE - SÃO PAULO/SP - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE |
| SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO |
| ESTADO DE SP - SAÍDA: 22/02/2015 AS 18:00 - RETORNO 24/02/2015 AS 22:00 - GABINETE |
392,64
2,0000
79,42
696/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1738/000-2015
33,01
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
| 2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM |
| CANANEIA NO DIA 13/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA - |
| EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 14.284-0 B.B. - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 410/2015 - Motivo: D.R. ESTÁ INCORRETA - |
| EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
494,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.560.154/0001-38
0,00
5001
2769/003-2014
38,00
| 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EXERCÍCIO DE |
| 2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
494,00
M3
13,0000
0,00
1392/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO |
| MUNICIPAL LT |
0,00
1.275,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
09.028.602/0001-21
0,00
489
2825/000-2015
1.275,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - C/C 404-7 - SEC. EDUCAÇÃO
1.275,00
SV
1,0000
0,00
1393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO |
| MUNICIPAL LT |
0,00
2.550,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.028.602/0001-21
0,00
71
2827/000-2015
1.275,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - SEC. FINANÇAS
2.550,00
SV
2,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
| ARMARINHOS L |
1.868,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
790
3022/000-2015
44,92
| 1 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho P, sem |
179,68
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
29
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
44,92
| 2 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho M, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
179,68
UN
4,0000
44,92
| 3 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho G, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
359,36
UN
8,0000
44,92
| 4 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho P, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
179,68
UN
4,0000
44,92
| 5 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho M, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
179,68
UN
4,0000
44,92
| 6 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho G, sem |
| numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 |
| ou similar, e com nome do município na frente pequeno de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de |
| aproximadamente 5cm. - GALGO |
359,36
UN
8,0000
26,91
| 7 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho P, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 4. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 8 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho M, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 4. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 9 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho G, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 4. - GALGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
215,28
UN
8,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
900,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
250
3023/000-2015
0,15
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido |
| em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - MATERIAL PARA |
| DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DE ÓLEO DE FRITURA EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES |
| DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
900,00
SV
6.000,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3024/000-2015
50,00
| 1 - TROCAR. BORRACHA DA TAMPA DO PORTA MALA. - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE |
| 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 60,00 - DES. AGRÁRIO |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
411,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3025/000-2015
333,20
1 - ENGATE. COM TOMADA DE FORÇA
333,20
PÇ
1,0000
78,40
| 2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA DA TAMPA DO PORTA MALA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO |
| PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 411,60 - DES. |
| AGRÁRIO |
78,40
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
325,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
3026/000-2015
325,00
| 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 325,00 - DES. AGRÁRIO |
325,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3027/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 280,00 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
360,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3028/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
200,00
HR
4,0000
50,00
| 3 - MÃO DE OBRA. PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
80,00
HR
1,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
29
| SME - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 360,00 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
2.330,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3029/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO. RETIFICA DE VALVULA E ANEIS
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA
1.200,00
HR
24,0000
50,00
4 - BRUNIR BLOCO. DO MOTOR
280,00
HR
5,6000
50,00
| 5 - BRUNIR. VIRABREQUIM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEUGEOT BOXER, |
| PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.330,00 - C/C 14.284-0 (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO |
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
256,41
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3030/000-2015
26,00
1 - OLEO DO MOTOR
208,00
UN
8,0000
24,21
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| PEUGEOT BOXER, PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 256,41 - C/C 14.284-0 BB (SAL. |
| EDUC) - EDUCAÇÃO |
48,41
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
12.123,07
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3031/000-2015
2.214,00
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE JUNTA MOTOR COMPLETO
2.214,00
PÇ
1,0000
74,00
2 - FILTRO DE ÓLEO
74,00
PÇ
1,0000
45,00
3 - VEDADOR. SINTÉTICO
45,00
UNI
1,0000
268,00
4 - VALVULA TERMOSTATICA
268,00
PÇ
1,0000
21,00
5 - RETENTOR. DE VALVULA
336,02
UN
16,0000
41,00
6 - Aquisição de: VALVULA. DO CABEÇOTE
656,05
UN
16,0000
7.761,00
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
7.761,00
UN
1,0000
769,00
| 8 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEGEOUT BOXER, PLACA EHE |
| 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 12.123,07 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
769,00
UN
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
57,41
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
763
3032/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
26,40
FR
10,0000
1,80
| 2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações no rótulo: |
| instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. |
| Composição mínima: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, |
| sequestrante e veículo. Deverá conter data de fabricação e validade. - ECOAR |
18,00
FR
10,0000
13,01
3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
13,01
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
691,55
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3033/000-2015
138,31
1 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
691,55
UN
5,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
| ARMARINHOS L |
4.372,84
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
790
3034/000-2015
26,91
| 1 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho P, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 2. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 2 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho M, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 2. - GALGO |
107,64
UN
4,0000
26,91
| 3 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho G, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o |
| padrão das cores do modelo 2. - GALGO |
215,28
UN
8,0000
27,85
| 4 - CALÇÃO - MODALIDADE BASQUETE. Calções grandes GG, malha Dri-Fit, sendo de cor Branca com detalhes |
| de cor Azul. Numerados de 04 a 15 e 4 calções sem numeração.Modalidade Basquete, conforme o padrão o |
| modelo 2 ou Similar. - GALGO |
779,80
UN
28,0000
26,91
| 5 - CALÇÃO - MODALIDADE HANDEBOL. Calções grandes (GG), malha Dri-Fit, sendo de cor Branca com |
| detalhes de cor Azul. Numerados de 02 a 11 e 13 a 16. Modalidade Handebol, conforme o modelo 2 ou Similar. - |
| GALGO |
753,48
UN
28,0000
109,50
| 6 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com |
| forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na |
| frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO |
219,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
29
109,50
| 7 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com |
| forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na |
| frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO |
1.423,50
UN
13,0000
109,50
| 8 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com |
| forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada |
| na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
766,50
UN
7,0000
0,00
1415/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
1.162,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
3035/000-2015
65,30
1 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - AMARELO
326,50
UN
5,0000
65,30
2 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - CIANO
326,50
UN
5,0000
65,30
3 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA
326,50
UN
5,0000
36,50
| 4 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - PRETO - PARA USO DO DEPTO |
| DE COMUNICAÇÃO - GABINETE |
182,50
UN
5,0000
0,00
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
440,73
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015
56,85
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
56,85
UN
1,0000
56,85
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,85
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
| 6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DOS CRAS E DESTA SECRETARIA |
| - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
88,50
UN
2,0000
0,00
1591/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
549,90
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
660
3037/000-2015
549,90
| 1 - ACESS POINT . BRIDGES 2.4GHZ BRIDGE UBIQUITI UNIFI UAP MIMO 300MBPS - PARA ADEQUAÇÃO DE |
| INTERNET DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
549,90
UN
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
920,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3038/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
920,00
UN
20,0000
0,00
1707/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
3039/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - LEVAR CINIRA, SIMONE E LUIZA A UMA PALESTRA DE GESTÃO EDUCACIONAL NO DIA |
| 02/03/2015 - SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:00h - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
2.034,24
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.805.466/0001-44
0,00
400
3040/000-2015
21,19
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 624.027-3 CEF - |
| SAÚDE |
2.034,24
UN
96,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
911,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
3041/000-2015
3,43
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
205,80
PCT
60,0000
4,75
2 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
47,50
PCT
10,0000
1,23
3 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
18,45
UN
15,0000
1,65
4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
24,75
UN
15,0000
2,85
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
8,55
LATA
3,0000
9,95
6 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTOM
149,25
UN
15,0000
2,47
7 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
74,10
UN
30,0000
13,00
| 8 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| HORTAFÁCIL |
260,00
KG
20,0000
3,00
9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
45,00
UN
15,0000
1,15
10 - SUCO NECTAR DE FRUTA - IZZY
69,00
UN
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
29
3,00
| 11 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO |
| PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
9,00
UN
3,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
7.662,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3042/000-2015
50,33
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
| produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
| cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
| contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
| MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
| ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
6.542,90
PAR
130,0000
14,00
| 2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
| medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO |
| TRANPAREN - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.120,00
UN
80,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
649,53
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
3043/000-2015
72,17
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
| expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
| em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
| certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
| ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
649,53
PAR
9,0000
0,00
1682/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
290,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
3044/000-2015
290,50
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - MOTOCICLETA DAT 4174 DE USO DO UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
290,50
SV
1,0000
0,00
1677/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,25
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3045/000-2015
105,25
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO DBA 9499 DE USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
0,00
1679/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
3046/000-2015
105,25
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO EHE 7283 - ODONTO MS SAÚDE BUCAL - C/C 225-9 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
0,00
1680/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,25
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
278
3047/000-2015
105,25
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - VEÍCULO FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
0,00
1676/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
606,65
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
351
3048/000-2015
290,90
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA ECE 4295
290,90
SV
1,0000
105,25
| 2 - TAXA DE DPVAT. PLACAS: DBA 9420, DBA 9463 E FSB 4911 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA |
| SAÚDE/CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
315,75
SV
3,0000
0,00
1539/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.690,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
3049/000-2015
2,69
| 1 - PASTA ZIP - PVC CRISTAL, TRANSPARENTE COM FECHO EM ZIPLOCK - FORMATO: 36,5CM DE LARGURA X |
| 26,5CM DE ALTURA - PARA USO DE ALUNOS/PARTICIPANTES EM CURSOS REALIZADOS NO CEREST, PARA |
| MELHOR LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.690,00
UN
1.000,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
177,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3050/000-2015
0,15
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
177,60
M2
1.200,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
621,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
3051/000-2015
4,05
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
194,40
UN
48,0000
2,04
| 2 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM |
| 50 UNIDADES - ADLIN |
102,00
CX
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
29
32,50
| 3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA |
| ROXA) - CX C/100. - BD VACUTAINER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 0492-8 - 26179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
325,00
CX
10,0000
0,00
1699/2015
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
300,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
0,00
237
3052/000-2015
300,00
1 - ADIANTAMENTO DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
300,00
1,0000
0,00
1411/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
3053/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
3.300,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/000-2015
3.300,00
| 1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) |
| - Fevereiro à Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
1,0000
975,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5001
3468/001-2014
0,65
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
975,00
UNI
1.500,0000
165.559,19
47/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
3554/009-2014
165.559,19
1 - Restos a pagar do empenho 3554/9-2014
165.559,19
1,0000
646,68
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
55.856.710/0001-00
0,00
5001
5030/001-2014
6,80
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, AMBULÂNCIA, |
| UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
646,68
KG
95,1000
17.412,79
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5001
5188/001-2014
2.138,40
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - PARCELA FINAL DA RESCISÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UBS CONFORME SEGUE - LOTE 01 - REFORMA E |
| AMPLIAÇÃO DA UBS DO JD CAIÇARA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DOS SANTOS Nº 40 NESTE MUNICIPIO - |
| C/C AG 0492-8 C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
17.412,79
%
8,1400
63.334,40
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
6901/005-2014
2,56
| 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM VEÍCULO |
| RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - SAÚDE |
63.334,40
KM
24.740,0000
4.243,50
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5003
7609/006-2014
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
| PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
4.243,50
UN
345,0000
4.743,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
9853/003-2014
10,20
| 1 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS |
| RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.743,00
M3
465,0000
2.160,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
9935/001-2014
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - DES. AGRÁRIO
2.160,00
UN
200,0000
1.160,69
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/009-2014
143,48
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
860,88
SV
6,0000
299,81
| 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª |
| DIVISÃO - ESPORTE |
299,81
SV
1,0000
3.107,38
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/010-2014
147,83
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
147,83
SV
1,0000
143,48
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
860,88
SV
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
29
299,81
| 3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª |
| DIVISÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE |
| FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES |
2.098,67
SV
7,0000
5.194,80
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5003
10675/001-2014
2,70
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO |
| RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - |
| SAÚDE |
5.194,80
KM
1.924,0000
56.905,20
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5003
10675/002-2014
2,70
| 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO |
| RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - |
| SAÚDE |
56.905,20
KM
21.076,0000
5.199,06
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
10676/004-2014
2,70
| 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO |
| RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - |
| SAÚDE |
5.199,06
KM
1.925,5800
422,44
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11745/003-2014
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA
422,44
UN
59,0000
1.260,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
09.127.785/0001-32
0,00
5001
11890/000-2014
1.260,00
1 - Restos a pagar do empenho 11890/0-2014
1.260,00
1,0000
2.416,00
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
0,00
RP
J
10.429.666/0001-13
0,00
5001
11944/000-2014
2.416,00
1 - Restos a pagar do empenho 11944/0-2014
2.416,00
1,0000
127,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
0,00
5006
13149/003-2014
127,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - PARA |
| ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
127,00
SV
1,0000
3.569,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
13195/001-2014
4.369,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - |
| CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO |
| CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.569,00
SV
0,8200
291,30
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
13197/003-2014
4.369,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO |
| 1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº |
| - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
291,30
SV
0,0700
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
13198/001-2014
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE CESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - DEZEMBRO/14 - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
598,00
11642/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
09.091.062/0001-20
0,00
5001
13299/000-2014
598,00
1 - Restos a pagar do empenho 13299/0-2014
598,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
29
1.764,50
846/2014
Pregão Presencial
| AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
01.286.781/0001-95
0,00
5001
14684/000-2014
1.764,50
1 - Restos a pagar do empenho 14684/0-2014
1.764,50
1,0000
1.360,00
846/2014
Pregão Presencial
| AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
01.286.781/0001-95
0,00
5001
14685/000-2014
1.360,00
1 - Restos a pagar do empenho 14685/0-2014
1.360,00
1,0000
1.235,70
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
0,00
RP
J
00.868.882/0001-01
0,00
5001
14703/000-2014
1.235,70
1 - Restos a pagar do empenho 14703/0-2014
1.235,70
1,0000
585,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14721/000-2014
585,00
1 - Restos a pagar do empenho 14721/0-2014
585,00
1,0000
403,12
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14723/000-2014
403,12
1 - Restos a pagar do empenho 14723/0-2014
403,12
1,0000
4.543,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
14769/000-2014
4.543,00
1 - Restos a pagar do empenho 14769/0-2014
4.543,00
1,0000
1.642,50
2744/2014
Pregão Presencial
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
| ARMARINHOS L |
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
14855/001-2014
109,50
| 1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
| blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
| Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA |
| DE ESPORTES |
1.642,50
UN
15,0000
1.642,50
2744/2014
Pregão Presencial
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
| ARMARINHOS L |
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
14856/001-2014
109,50
| 1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
| blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
| Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO |
876,00
UN
8,0000
109,50
| 2 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
| blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
| Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO |
219,00
UN
2,0000
109,50
| 3 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
| blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
| Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA |
| DE ESPORTES |
547,50
UN
5,0000
575,60
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15015/000-2014
575,60
1 - Restos a pagar do empenho 15015/0-2014
575,60
1,0000
2.829,60
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
15057/001-2014
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
2.829,60
UN
262,0000
284,34
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
15071/000-2014
284,34
1 - Restos a pagar do empenho 15071/0-2014
284,34
1,0000
1.860,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.005.873/0001-00
0,00
5003
15093/000-2014
1.860,00
1 - Restos a pagar do empenho 15093/0-2014
1.860,00
1,0000
1.150,36
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
15174/001-2014
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
1.150,36
SV
0,2700
579,46
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
15602/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2015 ATÉ 10/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
29
| Data de Lançamento: 10/03/2015 |
579,46
1 - Restos a pagar do empenho 15602/0-2014
579,46
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Março de 2015.
